Faktúra č. 20241052012024

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
IČO: 43967663
Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241052012024
Popis fakturovaného plnenia: Oprava podlah.umývacieho prístroja
Dátum doručenia: 14.06.2024
Celková hodnota: 648,24 €
Identifikácia zmluvy: ZoPs LF 42/2021
Identifikácia objednávky: 4500141753
Dátum zverejnenia: 11.07.2024
Poznámka: