Faktúra č. 20241022632024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241022632024
- Popis fakturovaného plnenia: 2x spiatočná letenka + transfer Osaka
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 2 670,14 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500140328
- Dátum zverejnenia: 19.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140328 | 2x spiatočná letenka + transfer | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 670 € | 19.03.2024 | 23.03.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Objednávka |