Faktúra č. 20241020552024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241020552024
- Popis fakturovaného plnenia: Batéria Karcher náhradná - údržba Rektorát
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 146,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500140119
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140119 | Batéria do aku fúkara na lístie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 209 € | 12.03.2024 | 17.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |