Faktúra č. 20241018302024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241018302024
- Popis fakturovaného plnenia: LCV/Sp.mat.-elektro,dezinfekc.,Box na fotop
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 61,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500140142
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140142 | Elektrot.spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 61 € | 12.03.2024 | 17.03.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Objednávka |