Faktúra č. 20241002602024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Stavebný servis
- IČO: 31662650
- Adresa: Moyzesova 38, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241002602024
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie energií a médií 10-12/2023
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 377,64 €
- Identifikácia zmluvy: ZoNájme 262/2022 č. 01/05/22
- Identifikácia objednávky: 4500138838
- Dátum zverejnenia: 14.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500138838 | Správa spoločných priestorv 10-12/2023 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Stavebný servis | 31662650 | 378 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP - UPJŠ | Objednávka |