Faktúra č. 20231117292023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 010 04 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231117292023
- Popis fakturovaného plnenia: Stolársky materiál - údržba REK 10/2023
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 145,24 €
- Identifikácia objednávky: 4500136135
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500136135 | Stolársky materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 145 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | poverený výkonom funkcie kvestora | Objednávka |