Faktúra č. 20231098302023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231098302023
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky-Hučková, Semanišin (projekt EDIH)
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 553,20 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500135130
- Dátum zverejnenia: 17.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500135130 | spiatočná letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 553 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Ivan PEZLAR, MBA, DBA. | kvestor | Objednávka |