Faktúra č. 20231057572023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231057572023
- Popis fakturovaného plnenia: Kanc. potreby
- Dátum doručenia: 14.06.2023
- Celková hodnota: 65,20 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z202215500_Z
- Identifikácia objednávky: 4500132219
- Dátum zverejnenia: 08.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132219 | Kanc. potreby podľa prílohy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 69 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |