Faktúra č. 20231056022023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231056022023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka KSC-VIE-BRU a späť
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota: 418,98 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500132208
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132208 | letenka KSC-VIE-BRU a späť | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 419 € | 02.06.2023 | 06.06.2023 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Objednávka |