Faktúra č. 20231054532023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Sikom s.r.o.
- IČO: 45940703
- Adresa: Gudernová 26, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231054532023
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komína
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 84,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500131903
- Dátum zverejnenia: 29.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131903 | kontrola a čistenie komína | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Sikom s.r.o. | 45940703 | 84 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka |