Faktúra č. 20231039552023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231039552023
- Popis fakturovaného plnenia: repre fondy - Alpinka 2023-ÚFV
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 209,29 €
- Identifikácia objednávky: 4500131199
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131199 | občerstvenie pre ÚFV a hosti | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 209 € | 03.05.2023 | 08.05.2023 | prof. RNDr.Peter Kollár, DrSc. | riaditeľ ústavu | Objednávka |