Faktúra č. 20231011152023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Euro Media Košice s r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011152023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 400,80 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z20221121_Z
- Identifikácia objednávky: 4500128637
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500128637 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Euro Media Košice s r.o. | 31608426 | 401 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka | Objednávka |