Faktúra č. 20231010322023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010322023
- Popis fakturovaného plnenia: 4x Spiatočná letenka Viedeň - Madrid
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 1 640,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500128575
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500128575 | 4x Spiatočná letenka Viedeň-Madrid | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 640 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Objednávka |