Faktúra č. 20221127162022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221127162022
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom a čistenie rohoží 11/2022
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 27,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500127401
- Dátum zverejnenia: 06.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500127401 | prenájom a výmena rohoží 45.-48.týždeň | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Objednávka |