Faktúra č. 20221086552022

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221086552022
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží 15.8. - 11.9.2022
Dátum doručenia: 19.09.2022
Celková hodnota: 50,69 €
Identifikácia objednávky: 4500118629
Dátum zverejnenia: 15.10.2022
Poznámka: