Faktúra č. 20221075542022

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221075542022
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 23.08.2022
Celková hodnota: 13,97 €
Identifikácia zmluvy: ZoPs 772/2020
Identifikácia objednávky: 4500122881
Dátum zverejnenia: 21.09.2022
Poznámka: