Faktúra č. 20221052792022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221052792022
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky (Uličný,Pezlar,Rindošová) HC83
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota: 2 418,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500121040
- Dátum zverejnenia: 06.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500121040 | Spiatočná letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS | 31680356 | 2 418 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Objednávka |