Faktúra č. 20221044262022

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221044262022
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 25.05.2022
Celková hodnota: 6,98 €
Identifikácia zmluvy: ZoPs 772/2020
Identifikácia objednávky: 4500121016
Dátum zverejnenia: 23.06.2022
Poznámka: