Faktúra č. 20221043702022

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20221043702022
Popis fakturovaného plnenia: prenájom a pranie rohoží 25.04.-22.05.2022
Dátum doručenia: 27.05.2022
Celková hodnota: 98,66 €
Identifikácia zmluvy: 114/2007
Identifikácia objednávky: 4500120997
Dátum zverejnenia: 17.06.2022
Poznámka: