Faktúra č. 20221016172022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221016172022
- Popis fakturovaného plnenia: NaDosah_letenka Rózenfeldová
- Dátum doručenia: 14.03.2022
- Celková hodnota: 61,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500118587
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500118587 | spiatočná letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 61 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Katarína Horňáková | tajomníčka fakulty | Objednávka |