Faktúra č. 20211115132021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211115132021
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 23,62 €
- Identifikácia zmluvy: 114/2007
- Identifikácia objednávky: 4500117023
- Dátum zverejnenia: 07.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500117023 | prenájom a pranie rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24 € | 05.12.2021 | 24.12.2021 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka |