Faktúra č. 20211083392021

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211083392021
Popis fakturovaného plnenia: nájom a pranie rohoží 37.- 40. týždeň 21
Dátum doručenia: 14.10.2021
Celková hodnota: 134,82 €
Identifikácia zmluvy: 114/2007
Identifikácia objednávky: 4500115265
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Poznámka: