Faktúra č. 20211075102021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211075102021
- Popis fakturovaného plnenia: 3x letenka+ transfer Bud-Taškent-Bu
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 2 301,74 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500113282
- Dátum zverejnenia: 19.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500113282 | 3x letenka spiat. Bud-Taškent +transfer | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS | 31680356 | 2 302 € | 06.09.2021 | 10.09.2021 | doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. | riešiteľ projektu | Objednávka |