Faktúra č. 20211070172021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211070172021
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatky slu. mob. 08/2021 Ing. Matušovičov
- Dátum doručenia: 16.09.2021
- Celková hodnota: 1,32 €
- Identifikácia zmluvy: 683/2018
- Identifikácia objednávky: 4500113592
- Dátum zverejnenia: 07.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500113592 | Poplatky za služby spojené s telefónnou | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 € | 31.08.2021 | 04.09.2021 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Objednávka |