Faktúra č. 20211064022021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
- IČO: 47519045
- Adresa: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211064022021
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov UPJŠ - august 2021
- Dátum doručenia: 26.08.2021
- Celková hodnota: 723,50 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPs 322/2020
- Identifikácia objednávky: 4500113083
- Dátum zverejnenia: 18.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500113083 | Servis výťahov - august 2021 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 868 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Objednávka |