Faktúra č. 20211056972021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211056972021
- Popis fakturovaného plnenia: DN na základe obj. A01/4500112542
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 22,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500112542
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500112542 | materiál na vybavenie pracoviska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 23 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | prof. MUDr. Daniel Pella, CSc. | dekan UPJŠ LF | Objednávka |