Faktúra č. 20211046412021

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20211046412021
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 28.06.2021
Celková hodnota: 23,62 €
Identifikácia zmluvy: 114/2007
Identifikácia objednávky: 4500111771
Dátum zverejnenia: 17.07.2021
Poznámka: