Faktúra č. 20211035662021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211035662021
- Popis fakturovaného plnenia: Klimatech_servisná prehliadka LAOP01
- Dátum doručenia: 27.05.2021
- Celková hodnota: 493,80 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPs 730/2020 2035/SZ/2020
- Identifikácia objednávky: 4500110910
- Dátum zverejnenia: 24.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500110910 | servisná prehliadka zariadení | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KLIMATECH | 36762393 | 494 € | 14.05.2021 | 05.06.2021 | Ing. Katarína Horňáková | tajomníčka fakulty | Objednávka |