Faktúra č. 20201101412020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201101412020
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreb.mat.na výučbu-Výterovky
- Dátum doručenia: 23.11.2020
- Celková hodnota: 40,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500106888
- Dátum zverejnenia: 11.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500106888 | Výterovky- tampón sterilný,150mm/200ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 40 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |