Faktúra č. 20201023892020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201023892020
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátorový postrekovač
- Dátum doručenia: 26.03.2020
- Celková hodnota: 98,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500100501
- Dátum zverejnenia: 30.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500100501 | Akumulátorový postrekovač | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DIGICOM, s.r.o. | 36003107 | 99 € | 16.03.2020 | 20.03.2020 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Objednávka |