Faktúra č. 20201022692020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201022692020
- Popis fakturovaného plnenia: TSV Papier_kancel. potreby 103120
- Dátum doručenia: 23.03.2020
- Celková hodnota: 148,04 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z201937767_Z
- Identifikácia objednávky: 4500100323
- Dátum zverejnenia: 11.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500100323 | kancelarske potreby - spotreba | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 148 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Ing. Katarína Horňáková | tajomníčka fakulty | Objednávka |