Faktúra č. 20191091852019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191091852019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Krakow-Štokholm - A. Gorka
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 365,17 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500094723
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka: