Faktúra č. 20191086292019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191086292019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka + transfér
- Dátum doručenia: 06.09.2019
- Celková hodnota: 717,52 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500094083
- Dátum zverejnenia: 05.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500094083 | letenka+transfer | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS | 31680356 | 718 € | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Nináčová | splnomocnenný zástupca ŠO projektu | Objednávka |