Faktúra č. 20191082362019

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
IČO: 31680356
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191082362019
Popis fakturovaného plnenia: letenka Helsinky spiatočná
Dátum doručenia: 02.09.2019
Celková hodnota: 356,69 €
Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
Identifikácia objednávky: 4500093989
Dátum zverejnenia: 28.09.2019
Poznámka: