Faktúra č. 20191077982019

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
IČO: 31680356
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191077982019
Popis fakturovaného plnenia: LETENKA
Dátum doručenia: 15.08.2019
Celková hodnota: 83,24 €
Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
Identifikácia objednávky: 4500093661
Dátum zverejnenia: 12.09.2019
Poznámka: