Faktúra č. 20191062672019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191062672019
- Popis fakturovaného plnenia: 1099-letenka
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 438,65 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500092541
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500092541 | Spiatočná letenka KE-Moskva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS | 31680356 | 439 € | 25.06.2019 | 29.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |