Faktúra č. 20191058652019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Jurekona, s.r.o.
- IČO: 46625119
- Adresa: Lemešany 57, 082 03 Lemešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191058652019
- Popis fakturovaného plnenia: Servis a oprava tla4iarne Image RUNNER
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 198,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPs 281/2019
- Identifikácia objednávky: 4500091733
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091733 | Servis a oprava tlačiarne Image RUNNER | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 198 € | 03.06.2019 | 07.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |