Faktúra č. 20191058632019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
- IČO: 47519045
- Adresa: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191058632019
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava výťahov po revíznej skúške
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 833,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPS č. 1040/2016
- Identifikácia objednávky: 4500089018
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka: