Faktúra č. 20191055422019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191055422019
- Popis fakturovaného plnenia: 1016-spiatočná letenka Košice-Brussel (2ks)
- Dátum doručenia: 13.06.2019
- Celková hodnota: 496,92 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500092134
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: