Faktúra č. 20191050552019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191050552019
- Popis fakturovaného plnenia: Sieťové prvky
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 26 400,00 €
- Identifikácia zmluvy: DNS IKT 031 KZ 229/2019
- Identifikácia objednávky: 4500089935
- Dátum zverejnenia: 27.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500089935 | Distribučný prepínač | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 26 400 € | 01.04.2019 | 07.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |