Faktúra č. 20191048852019

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
IČO: 31680356
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191048852019
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 20.05.2019
Celková hodnota: 513,82 €
Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
Identifikácia objednávky: 4500091239
Dátum zverejnenia: 18.06.2019
Poznámka: