Faktúra č. 20191043242019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191043242019
- Popis fakturovaného plnenia: 781-letenka
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 534,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500090979
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090979 | letenka Viedeň -Moskva a späť | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 534 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |