Faktúra č. 20191039392019

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
IČO: 31680356
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191039392019
Popis fakturovaného plnenia: 706-letenka
Dátum doručenia: 07.05.2019
Celková hodnota: 148,98 €
Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
Identifikácia objednávky: 4500090911
Dátum zverejnenia: 06.06.2019
Poznámka: