Faktúra č. 20191026842019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026842019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 185,23 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500089878
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka: