Faktúra č. 20191025452019

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: ASIANA, spol. s r.o.
IČO: 49704362
Adresa: Velflíkova 1430/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191025452019
Popis fakturovaného plnenia: 448-spiat.let.pre Josefu Oberem CGN/KSC/
Dátum doručenia: 25.03.2019
Celková hodnota: 393,00 €
Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
Identifikácia objednávky: 4500089654
Dátum zverejnenia: 26.04.2019
Poznámka: