Faktúra č. 20191002242019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191002242019
- Popis fakturovaného plnenia: 98-spiatočná letenka pre Keerthi K. Doresw
- Dátum doručenia: 17.01.2018
- Celková hodnota: 663,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
- Identifikácia objednávky: 4500087780
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka: