Faktúra č. 20181051722018

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
IČO: 31680356
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20181051722018
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Montreal
Dátum doručenia: 11.06.2018
Celková hodnota: 872,11 €
Identifikácia zmluvy: RD 489/2016
Identifikácia objednávky: 4500081221
Dátum zverejnenia: 05.07.2018
Poznámka: