Faktúra č. 20181045342018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 010 04 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181045342018
- Popis fakturovaného plnenia: 713-drevotrieska
- Dátum doručenia: 24.05.2018
- Celková hodnota: 32,98 €
- Identifikácia zmluvy: RD. č. UPJŠ - 635/2017
- Identifikácia objednávky: 4500081062
- Dátum zverejnenia: 21.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081062 | drevotrieska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 33 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |