Faktúra č. 20181031592018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: PROFINESA s.r.o.
- IČO: 36743763
- Adresa: Trnavská cesta 82/D, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181031592018
- Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka ERP - povinná údržba
- Dátum doručenia: 06.04.2018
- Celková hodnota: 76,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500080024
- Dátum zverejnenia: 11.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080024 | Dopravný paušál v rámci KE | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFINESA s.r.o. | 36743763 | 77 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |