Faktúra č. 20171041432017

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
IČO: 31680356
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20171041432017
Popis fakturovaného plnenia: letenka BUD-Porto-Nezkusilová APVV Mesároš
Dátum doručenia: 23.05.2017
Celková hodnota: 242,56 €
Identifikácia zmluvy: RD 489/2016
Identifikácia objednávky: 4500071879
Dátum zverejnenia: 17.06.2017
Poznámka: